Účt.
tř. Účet Název položky - ukazatel Skut. Roku 2021
Schvál.
rozpočet roku 2022
Uprav.
rozpočet roku 2022
Předpokl.
(skuteč.) roku 2022
Návrh rozp. roku
2023
Úprava rozp. roku
2023
Schvál.
rozp. roku 2023 10 247,00 9 607,50 13 670,50 13 670,50 15 110,93 0,00 0,00
50 300,68 564,70 564,70 574,70 877,76 0,00 0,00
předplatné novin a časopisů 2,00 0,60 0,60 0,60 0,60
čistící a úklidové prostředky 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00
spotř. materiál - papír, tonery, barvy 48,00 30,00 30,00 37,00 58,00
učební pomůcky 26,00 43,02 43,02 46,02 61,02
ostatní spotřební materiál 21,00 27,00 27,00 27,00 30,00
501 spotřeba materiálu celkem 101,00 110,62 110,62 120,62 159,62 0,00 0,00
spotřeba elektrické energie 72,00 216,00 216,00 216,00 150,00
spotřeba plynu 110,40 220,80 220,80 220,80 550,00
spotřeba vody 17,28 17,28 17,28 17,28 18,14
502 energie celkem 199,68 454,08 454,08 454,08 718,14 0,00 0,00
503 spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504 prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 328,26 311,60 311,60 301,60 366,00 0,00 0,00
511 oprava a udržování 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00
512 cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
513 náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 15,00 27,05 27,05 27,05 27,05
nájemné 165,26 165,26 165,26 165,26 165,26
ostatní služby 148,00 119,29 119,29 101,29 168,69
518 ostatní služby celkem 328,26 311,60 311,60 293,60 361,00 0,00 0,00
52 16,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
Mzdové náklady - na platy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní os. náklady - dohody 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521 mzdové náklady celkem 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524 zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525 ostatní sociální pojištění - Koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 zákonné sociální náklady - FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528 ostatní soc. nákl. 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00
53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
538 ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 9,00 110,20 110,20 110,20 162,17 0,00 0,00
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543 odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
544 úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
545 kursové rozdíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5xx ostatní nad rámec rozpočtu 0,00 101,60 101,60 101,60 150,00
548 manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549 jiné a ostatní náklady 9,00 8,60 8,60 8,60 12,17
55 94,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy nemovitého majetku - od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy movitého majetku - od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy nemov. a mov. majetku - z transferů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
553 prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
554 prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
556 tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558 náklady z drobného dlouhod. majet. 25,06 0,00 0,00 0,00 0,00
věcné dary, Covid 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5x 9 499,00 8 621,00 12 684,00 12 684,00 13 700,00 0,00 0,00
Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol.
Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … Služby
Daně a poplatky
Ostatní náklady Osobní náklady
příspěvková organizace NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Spotřebované nákupy
Účt.
tř. Účet Název položky - ukazatel Skut. Roku 2021
Schvál.
rozpočet roku 2022
Uprav.
rozpočet roku 2022
Předpokl.
(skuteč.) roku 2022
Návrh rozp. roku
2023
Úprava rozp. roku
2023
Schvál.
rozp. roku 2023 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 10 247,00 9 607,50 13 670,50 13 670,50 15 110,93 0,00 0,00
60 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
601 tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 změna stavu zásob nedokonč. výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612 změna stavu zásob polotovarů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 změna stavu zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 121,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
643 platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
644 úroky 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00
645 kursové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčt. fondů - čerpání RF 52,00 0,00 0,00 3,00 0,00
Zúčt. fondů - čerpání IF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 zúčtování fondů celkem 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 jiné ostatní výnosy- věcné dary 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00
652 výnosy z dlouhodob. finančního maj. 0,00 0,00 0,00 0,00
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 0,00
654 tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00
655 výnosy z krátkodobého finančního maj. 0,00 0,00 0,00 0,00
656 zúčtování zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00
659 zúčtování zákonných oprav. položek 0,00 0,00 0,00 0,00
66 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 0,50 0,50 0,50 0,00
67 10 123,00 9 606,50 13 669,50 13 669,50 15 110,93 0,00 0,00
příspěvek na provoz od zřizovatele 624,00 985,50 985,50 985,50 1 410,93
příspěvek na odpisy od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na odpisy z transferu 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz od LBC kraje 9 420,00 8 621,00 12 684,00 12 684,00 13 700,00
příspěvek - transfer od jiných donátorů 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst. 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. 10 123,00 9 606,50 13 669,50 13 669,50 15 110,93 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V Semilech dne 12.10.2022
Sestavil (jméno/telefon): Ředitel příspěvkové organizace:
Bc. Hana Fialová Bc. Hana Fialová
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Za PO převzal: Razítko: Dne:
Daň z příjmů
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.
Výnosy z transferů
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním Finanční výnosy
Změny ve stavu vnitroorg. zásob
Ostatní výnosy
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 Tržby za vlastní výkony a zboží
Aktivace
2/8
Účt.
tř. Účet Název položky - ukazatel Skut. Roku 2021
Schvál.
rozpočet roku 2022
Uprav.
rozpočet roku 2022
Předpokl.
(skuteč.) roku 2022
Návrh rozp. roku
2023
Úprava rozp. roku
2023
Schvál.
rozp. roku 2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
předplatné novin a časopisů čistící a úklidové prostředky spotř. materiál - papír, tonery, barvy učební pomůcky
ostatní spotřební materiál
501 spotřeba materiálu celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spotřeba elektrické energie spotřeba plynu
spotřeba vody
502 energie celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503 spotřeba ostat. neskladovat. dodávek 504 prodané zboží
51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511 oprava a udržování 512 cestovné
513 náklady na reprezentaci tel. a pošt. popl., televize, rozhlas nájemné
ostatní služby
518 ostatní služby celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdové náklady - na platy Ostatní os. náklady - dohody
521 mzdové náklady celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524 zákonné sociální pojištění (zdr., soc.) 525 ostatní sociální pojištění - Koop.
527 zákonné sociální náklady - FKSP 528 ostatní soc. nákl.
53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 daň silniční 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky
54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky
545 kursové rozdíly 546 dary
548 manka a škody 549 jiné a ostatní náklady
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy nemovitého majetku - od zřizovatele odpisy movitého majetku - od zřizovatele odpisy nemov. a mov. majetku - z transferů
551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.
553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál
556 tvorba zákonných rezerv
558 náklady z drobného dlouhod. majet.
559 tvorba zákonných opravných položek
5x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
Služby
Spotřebované nákupy
Ostatní náklady
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 v tis. Kč
Osobní náklady
příspěvková organizace
Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol.
Daně a poplatky
Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, …
Účt.
tř. Účet Název položky - ukazatel Skut. Roku 2021
Schvál.
rozpočet roku 2022
Uprav.
rozpočet roku 2022
Předpokl.
(skuteč.) roku 2022
Návrh rozp. roku
2023
Úprava rozp. roku
2023
Schvál.
rozp. roku 2023
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 604 tržby za prodané zboží
61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 změna stavu zásob nedokonč. výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat
62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj.
624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku
64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky
645 kursové zisky
Zúčt. fondů - čerpání RF Zúčt. fondů - čerpání IF
648 zúčtování fondů celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 jiné ostatní výnosy
65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.
652 výnosy z dlouhodob. finančního maj.
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu
655 výnosy z krátkodobého finančního maj.
656 zúčtování zákonných rezerv 659 zúčtování zákonných oprav. položek
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky
67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz od zřizovatele
příspěvek na odpisy od zřizovatele 0,00
příspěvek na odpisy z transferu 0,00
příspěvek na provoz od LBC kraje 0,00
příspěvek - transfer od jiných donátorů 0,00
příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst. 0,00
672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sestavil (jméno/telefon): Ředitel příspěvkové organizace:
Bc. Hana Fialová Bc. Hana Fialová
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Za PO převzal: Razítko: Dne:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním Daň z příjmů
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění Výnosy z transferů
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 Tržby za vlastní výkony a zboží
Změny ve stavu vnitroorg. zásob
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.
Finanční výnosy Aktivace
4/8
Návrh fondového hospodaření na rok 2023
Příspěvková organizace:
REZERVNÍ FOND v tis. Kč
stav fondu k 01.01. 2023 0,00
příděl z výsledku hospodaření ostatní zdroje fondu
Zdroje fondu celkem 0,00
použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ostatní použití fondu (ztráta z min. let)
Použití fondu celkem 0,00
FOND ODMĚN v tis. Kč
stav fondu k 01.01. 2023 29,50
příděl z výsledku hospodaření
Zdroje fondu celkem 29,50
použití fondu na osobní náklady
Použití fondu celkem 0,00
INVESTIČNÍ FOND v tis. Kč
stav fondu k 01.01.2023 0,00
příděl z rezervního fondu
příděl z odpisů dlouhodobého majetku investiční dotace z rozpočtu města investiční dotace ze SR a SF ostatní zdroje
Zdroje fondu celkem 0,00
pořízení dlouhodobého majetku odvod do rozpočtu města
Použití fondu celkem 0,00
Stav investičního fondu k 31.12.2023
V Semilech dne 07.09.2022
Sestavil (jméno/telefon): Ředitel příspěvkové organizace:
Bc. Hana Fialová Bc. Hana Fialová
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Za PO převzal: Razítko: Dne:
Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace
Příloha č. 4 - majetek - služby mimo rozpočet
Požadavky na majetek - služby v roce 2023 - MIMO ROZPOČET v tis. Kč Příspěvková organizace:
rezervní fond příspěvek
zřizovatele jiné zdroje
nové vybavení sborovny/obnova PC učebny nutné 150 000,00 150 000,00
Celkem 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
V Semilech dne
Sestavil (jméno/telefon): Ředitel příspěvkové organizace:
Bc. Hana Fialová
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Za PO převzal: Razítko: Dne:
Priorita při pořízení
Název majetku - služby Pořizovací
cena celkem
Zdroje financování
Poznámka
Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace
6/8
Příspěvková organizace:
Závazné ukazatele v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek - vyrovnávací platba za
závazek veřejné služby z rozpočtu města x
Investiční příspěvek z rozpočtu města x
Specifické závazné ukazatele
rozpočtová opatření skutečnost za rok 2023
úspora + překročení -
změna použití závazného ukazatele
nebo jeho navýšení schváleno usnesením
rady města č. ze dne Limit prostředků na platy (z příspěvku - vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby od zřizovatele) 0,00
PC 0,00
nábytek 0,00
osobní automobil 0,00
apod. 0,00
Limit nákladů na energie 0,00
malování 0,00
oprava parního kotle 0,00
drobné opravy 0,00
apod. 0,00
0,00 0,00 0,00
Odvody do rozpočtu města
Odvody z odpisů 0,00
Ostatní nařízené odvody 0,00
Ukazatele sestavil (jméno/telefon): Dne:
Ing. Jana Radějová/481629224
Ukazatele schválil: rada města Dne:
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Jedná se o finanční prostředky, které nelze použít k jinému účelu, než ke kterému byly zřizovatelem určeny!
Limit nákladů na pořízení dlouhodobého majetku
Limit nákladů na opravy
Rozpočtová opatření
Jiné závazné ukazatele
Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace
Příloha č. 6 - střednědobý výhled Název příspěvkové organizace:
hlavní činnost
hospodářská činnost
hlavní činnost
hospodářská činnost
hlavní činnost
hospodářská činnost
hlavní činnost
hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM 9 607,50 0,00 15 111,00 0,00 14 900,00 0,00 14 950,00 0,00
z toho:
- osobní náklady = platy 6 300,00 0,00 10 000,00 0,00 10 200,00 0,00 10 200,00 0,00
- ostatní náklady 3 307,50 5 111,00 4 700,00 4 750,00
VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM 9 607,50 0,00 15 111,00 0,00 14 900,00 0,00 14 950,00 0,00
z toho:
- od zřizovatele na provoz 985,50 0,00 1 411,00 0,00 1 000,00 0,00 1 050,00 0,00
- ostatní výnosy 8 622,00 13 700,00 13 900,00 13 900,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V Semilech dne 12.10.2022
Sestavil (jméno/telefon): Ředitel příspěvkové organizace:
Bc. Hana Fialová Bc. Hana Fialová
Za zřizovatele: Razítko: Dne:
Za PO převzal: Razítko: Dne:
Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU v tis. Kč
2022 2023 2024 2025
schválený rozpočet návrh rozpočtu střednědobý výhled rozpočtu 2024
střednědobý výhled rozpočtu 2025
